Nossas
Soluções

Monitoramento Fiscal de Mercadorias

A Tag Fiscal possui um eco sistema fiscal composto de mais de 3 milhões de regras tributárias e 35 milhões de produtos cadastrados.

Orbitam em torno desse ecossistema soluções tecnológicas que tem a capacidade de resolver problemas tributários não aparentes de sua empresa, como por exemplo, a correta classificação fiscal de mercadorias, que viabiliza uma exata apuração dos tributos devidos evitando, assim, o surgimento de passivos tributários ocultos ou o pagamento a maior de impostos e contribuições.

A Tag Fiscal é a solução que sua empresa precisa a alcançar a conformidade tributária.

de regras tributárias

As regras fiscais do Brasil são muito complexas.
Atuamos de forma estratégica e preventiva, realizando o monitoramento em tempo real na legislação tributária com notificação via e-mail, das modificações legais efetuadas na classificação fiscal dos produtos e suas atualizações tributárias

3 milhões

35 milhões

de produtos cadastrados

A correta classificação fiscal de produtos e mercadorias viabiliza uma exata apuração de tributos devidos, evitando assim o surgimento de passivos tributários ocultos ou o pagamento a maior de impostos e contribuições.

Pagamento a maior
de tributos no Simples Nacional

Muitas empresas, especialmente revendedores atacadistas e varejistas, estão pagando mais tributos do que deveriam.

Isso acontece porque elas não estão segregando corretamente as receitas de produtos sujeitos à tributação concentrada (Monofásica) ou à Substituição Tributária do PIS, COFINS e ICMS.

Nesses casos, o recolhimento dos tributos já foi feito de forma antecipada pelo fabricante, e o correto seria que a empresa identificasse essas receitas e as segregasse ao preencher o PGDAS.

Sem essa segregação, o resultado é o pagamento excessivo de impostos, prejudicando a competitividade e, em casos extremos, a viabilidade do negócio.

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Números da
Tag Fiscal

Quantificar nossa autoridade é um gatilho importante

Números da
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Quantificar nossa autoridade é um gatilho importante

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Revisor de
PIS e COFINS

A rotina de apuração do PIS e da COFINS, ao mesmo tempo que exige agilidade devido aos prazos de pagamento e de entrega das obrigações acessórias, requer atenção para que cada operação praticada pelo contribuinte sofra a incidência tributária adequada.

Entretanto, como a legislação de regência dessas contribuições é bastante complexa, além de trazer inúmeras exceções e peculiaridades, ás vezes alguns detalhes escapam aos olhos do profissional.

Isso pode acarretar pagamento a menor de tributo ou em quantidade superior ao efetivamente devido.

Através da varredura das notas fiscais eletrônicas e das obrigações acessórias, realizamos a revisão na apuração do PIS e da COFINS relativamente às parcelas vincendas, para que o contribuinte proceda o pagamento correto destas contribuições, bem como aos últimos cinco anos, onde é possível identificar eventuais passivos ocultos ou créditos tributários gerados a partir de erros na apuração do PIS e da COFINS.

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Quantificar a autoridade
é um gatilho importante

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Auditoria Digital
de Estoque

Os problemas relacionados ao fluxo de entrada e saída das mercadorias como omissões de entrada e de saída, itens com saldo negativo, divergências entre saldos declarados e saldos apurados são facilmente detectados eletronicamente pela fiscalização.

Tudo isso se resolve com nossa Auditoria Digital de Estoque: montamos o fluxo de entradas e saídas das mercadorias relativamente aos últimos cinco anos e verificamos as falhas que podem gerar penalidades em um processo de fiscalização.
Assim elimina-se os riscos fiscais relativamente ao controle de estoque

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Quantificar nossa autoridade é um gatilho importante

Auditoria Mensal nas
Declarações Acessórias

Erros e omissões nas declarações acessórias podem gerar pesadas multas. Por isso, as inconsistências nas obrigações acessórias devem ser sanadas antes mesmo de serem transmitidas ao fisco.

Por meio de nossa Auditoria Mensal nas Declarações Acessórias antecipamos às análises que serão realizadas pela fiscalização e apontamos caminhos para reduzir os riscos de malhas fiscais, evitar o retrabalho e o pagamento equivocado de tributos.

Afinal, nosso Sistema de Auditoria Digital analisa e cruza inúmeros arquivos fiscais com critérios muito semelhantes aos da fiscalização.

Ao detectar inconsistências traçamos um plano de ação que consiste em selecionar os problemas prioritários, investigar as possíveis causas, elaborar os planos de correções, medir os resultados para verificar se os erros realmente diminuíram e, por fim, iniciar o ciclo de melhoria contínua, ou seja, mês após mês repetimos todo esse processo.

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Quantificar a autoridade
é um gatilho importante

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Gestão de
Passivos Tributários

Administrar passivos tributários é uma tarefa essencial e bastante complexa que às empresas devem realizar com cuidado. Se originam de tributos que, por algum motivo, não foram pagos no montante devido ou no prazo estipulado pela legislação.

O não pagamento desses valores acarreta a incidência de atualização monetária, de juros de mora e de multa que, na esfera federal, pode chegar a 225% sobre o montante do tributo devido.

Nossa Auditoria Digital nas obrigações acessórias é capaz de detectar erros na apuração dos tributos antes mesmo da fiscalização.
Assim, as empresas tem a oportunidade de regularizar o passivo tributário com a utilização de créditos tributários decorrentes de pagamentos indevidos de tributos ou em montante superior ao devido.

Caso a empresa não tenha créditos tributários passíveis de compensação com os débitos, lançamos mão de programas de autorregularização tributária incentivada, procedimento que vem sendo bastante utilizado pela União e por alguns estados, com o objetivo de incentivar os contribuintes a procederem a regularização tributária, com a concessão de descontos na atualização monetária e nos juros de mora.

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Quantificar nossa autoridade é um gatilho importante

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Auditoria de apoio
aos Departamentos Contábeis,
Fiscais e Jurídicos

Como as empresas usualmente cometem muitos erros em suas obrigações acessórias, é bastante comum que recebam intimações para regularizar declarações, prestar esclarecimentos sobre determinadas inconsistências ou até mesmo sobre a existência de passivos tributários.

O que deixa estas intimações mais graves é o curto prazo concedido para que as empresas forneçam suas explicações ou apresentem arquivos retificadores.
Visto que nossa auditoria digital é muito precisa ao apontar falhas dos contribuintes,
é muito útil também para confrontar os laudos da fiscalização.
Nem sempre os relatórios de inconsistências e de passivos tributários apontados pelos auditores fiscais são corretos.

Então é possível construir uma linha de defesa que se inicia por um diagnóstico eletrônico apontando resultados diversos daquele da fiscalização.

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Consultoria de Implementação da Reforma Tributária

O cenário tributário no País vai mudar.
Sua empresa está preparada?

Com a promulgação da Reforma Tributária é extremamente importante se antecipar quanto às mudanças e impactos no cenário tributário para não cair em armadilhas e experimentar enormes prejuízos. Foi pensando nisso que desenvolvemos uma Consultoria para implantação da reforma tributária.

A Emenda Constitucional 132/2023 autorizou a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência da União e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ao lado desses dois tributos, foi autorizado também a criação do Imposto Seletivo (IS), a cargo da União, que incidirá sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Por isso as empresas precisam realizar um estudo tributário para entenderem os impactos contábeis, fiscais e financeiros do novo cenário tributário, afinal, as decisões no âmbito empresarial devem ser tomadas com bastante antecedência.

Nossa consultoria pretende, portanto, auxiliar os gestores, departamentos contábeis e fiscais a intenderem, desde já, como a reforma tributária que se aproxima vai impactar o ambiente de negócios das empresas.

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Revisão Fiscal
Preventiva

Inconsistências nas declarações acessórias são mais comuns do que se imagina, especialmente em um cenário fiscal cada vez mais complexo e repleto de obrigações para os contribuintes.

Sua empresa está segura em relação às declarações dos últimos cinco anos?

Realizar uma auditoria detalhada nas declarações acessórias dos últimos cinco anos é uma medida altamente recomendável para qualquer empresa que deseja evitar surpresas desagradáveis com o fisco.

Nossa Revisão Fiscal Preventiva oferece uma análise minuciosa, combinando e cruzando vários tipos de arquivos eletrônicos para garantir que tudo esteja em ordem.
Ao detectar qualquer problema, traçamos um plano de retificação das declarações acessórias, eliminando a exposição da sua empresa perante a fiscalização.

Isso significa mais segurança e tranquilidade para seu negócio, com a certeza de que as obrigações fiscais estão sendo cumpridas corretamente.

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Números da
Tag Fiscal

Quantificar a autoridade
é um gatilho importante

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Captura, Validação e Armazenamento de Documentos Fiscais Eletrônicos

A Reforma Tributária está trazendo mudanças significativas nas regras para a emissão de documentos fiscais. Sua empresa está pronta para se adaptar?

Para garantir que sua empresa esteja em total conformidade com as novas normas, a Tag Fiscal apresenta o "Tag Fiscal Validador Tributário".

Este sistema robusto oferece uma automação completa da conferência tributária, eliminando a necessidade de revisões manuais e trabalhosas, enquanto valida com precisão alíquotas e códigos fiscais, evitando erros e multas indesejadas.

Com o Tag Fiscal Validador Tributário, é possível identificar divergências e assegurar conformidade fiscal da sua empresa. Funcionalidades inclusas, como verificação automatizada de 500 XMLs por mês, validação de cargas tributárias e cadastro, além de monitoramento de notas emitidas e recebidas, garantem que seus processos fiscais sejam precisos e seguros.

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